一、公司信息
江苏银泰电气科技有限公司于2009年成立,是江苏省高新技术型企业,公司紧挨长江三桥,位于312国道旁,临近S3地铁双垅站、 兰花塘站,交通区位优势明显。公司立足于江苏,拼斗于国内外市场,不断提高产品技术含量,竭诚地为输配电设备智能化服务。公司总占地面积40亩,建筑面积38000平方米。公司员工200 多名,其中:高级工程师 10 名,工程师 35 名,技术工人 150 名,技术型员工占全体员工的 80%。
主要生产设备有:数字控制型的冲、剪、裁设备,激光切 割设备。调试设备有:10万伏耐压设备、100A至10000A大电流发生器、无功功率调试仪、二次调试设备、谐波监测仪。主要产品有: 中置柜 KYN61-40.5、KYN28A-24、KYN28A-12;六氟化硫环网柜 INF6-12;断路器环网柜 INGN-12;预装式变电站 LYBW-12;抽出式配电柜 MNS、GCS、GCK;动力柜 GGD、XLL21;抽出式智能无功补偿柜 YTVC; 综合配电柜 YTJP; 电表箱 YTMT;电缆分支箱 DFX;非标箱及照明箱 JXF、PZ30。年生产能力 20 万台(套)。
二、项目背景
1、经营方向不明确、战略目标未分解、动作纠偏不及时、利益分配不合理
2、库存结构,畅销产品结构,需求结构不匹配,导致畅销产品欠货
3、产品信息、物料信息不连贯,管理决策困难
4、每个部门只完成自己的职能工作,没有关注公司的经营结果
5、公司没有预算机制,只有财务报表
6、产品质量不稳定,订单交付周期长
7、物料采购周期长、来料品质合理率低、供应商管理失控
三、项目实施过程
1、全面预算体系构建:根据战略、经营计划分解情况,梳理公司费用科目,预算模式设计,推行预算管理体系
2、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定
3、公司级目标提炼、部门级目标提炼、岗位级目标提炼
4、组织架构人才盘点,资源复盘;
5、导入运营中心模式,构建部门职能、职责
6、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定;
7、月度经营预算与经营分析;
四、项目实施成效
1、经营业绩持续改善,营业额提升41.5%
2、利润率增长2.7%
3、月人均产量提升23.1%
4、搭建了人才引进与培养机制,培养了经营管理人才9人,中层干部14人
5、订单准交率提升24%,产品平均交付周期缩短12天。
6、沉淀了一套年度经营制定与目标分解模式;
7、沉淀一套预算管理模式,提升了公司经营能力