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中国实体企业实效的持续增长方案解决商
东莞市奕东电子携手远大方略落地《经营计划与全面预算》驻厂管理咨询项目
2021-05-11
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一、公司信息

 

  东莞市奕东电子有限公司成立于1997年5月,注册资本1亿元人民币,旗下分公司分别是湖北奕东精密制造有限公司、奕东电子(常熟)有限公司、四川遂宁市奕东电子有限公司、湖北友邦电子材料有限公司、奕东电子(香港有限公司),业务遍布全国,是一家服务于电子互连、光电显示、通讯通信、半导体等行业的大型高科技集团企业,在广东东莞、湖北咸宁、江苏苏州、四川遂宁建设有生产基地,致力于各类精密冲压和注塑、LCD金属端子和LCM铁框、背光源、FPC及其基材、连接器与接插件、光学保护膜、防爆膜、电镀服务、模具制作的研发、生产与销售。拥有一支高效服务意识的管理团队、研发团队、生产团队、销售团队、售后服务团队。

 

 

二、项目背景

 

  1.公司业绩增长缓慢,利润持续下滑

  2.经营方向不明确、战略目标未分解、动作纠偏不及时、利益分配不合理

  3.采购周期长,物料齐套失控

  4.每个部门只完成自己的职能工作,没有关注公司的经营结果

  5.人均产值低,人力成本高

  6.员工流失率高

  7.产品信息、物料信息不连贯,管理决策困难

  8.公司没有预算机制,只有财务报表

 

三、项目实施过程

 

  1、全面预算体系构建:根据战略、经营计划分解情况,梳理公司费用科目,预算模式设计,推行全面预算管理体系

  2、运营中心打造,包含运营分析、体系优化、目标检讨与过程控制等

  3、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定

  4、梳理组织结构与实现人才盘点,优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统

  5、经营目标与绩效系统;

  6、月度经营预算与经营分析;

 

四、项目实施成效

 

  1、运营中心的打造,担负起公司战略管理、经营管控、统筹协调和服务支持的职能。

  2、采购达成率提升了49.2%

  3、经营业绩持续改善,营业额提升30。3%

  4、利润率增长2.8%

  5、订单准交率提升23%,产品平均交付周期缩短3天。

  6、完善了人才体系,新进人员流失率下降了57%,培养了12名的经营管理人才

  7、沉淀了一套年度经营计划制定与标分解模式,让公司经营目标实现

  8、沉淀一套预算管理模式,提升了公司经营能力

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