一、公司信息:
金华云凡网络科技有限公司,成立于2009年,主营业务为线上销售居家日用小商品,经营产品多达5000余种、年销售额一直处在行业较前位置。公司下设总经办、运营部、设计部、自运营中心、阿里巴巴事业部、客服部、人事行政部、财务部、采购部、仓储部,现有员工近400人,年产值8个亿。
二、项目背景:
1、企业业绩增长慢,利润下滑
2、组织职能不完整,职责定义不清
3、公司没有预算机制,只有财务报表
4、核心高管团队对目标的理解、认同存有凝
5、销售团队与供应链团队之间的相互信应及有效配合待提升
6、客户结构过于简单,新客户上量受限
7、各部门只完成自己的职能事物,不关注公司经营指标
三、项目实施过程:
1、客户分析、客户定位、客户价值分析与客户分级管理,明确重点客户及客户管理策略;
2、构建产品规划、产品定位、产品开发与产品运营管理,提升产品价值力;
3、完善组织架构,明确组织职能
4、研讨、制定、推行年度经营计划体系
5、销售目标与销售策略设定,明确各职能部门价值目标与目标实现支撑计划;
6、构建经营预算与财务核算系统,用预算思维与财务核算思维支撑经营能力提升;
7、梳理组织结构与实现人才盘点,优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统;
8、全面预算体系构建:根据战略、经营计划分解情况,梳理公司费用科目,预算模式设计,推行全面预算管理体系。
四、项目实施成效:
1、营业额提升50%
2、净利润率增长3.36%
3、组织效率提升39%
4、沉淀了一套人才培养复制模式
5、培养了7名经营管理人才,16名中高层干部
6、梳理了一套完整的业务流程,提升了公司业务作战能力
7、沉淀一套年度经营计划与预算管理模式,提升了公司持续盈利能力
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